2016年度永州市委政法委員會預算支出績效報告　

一、　項目（專項）概況　

（一）　項目（專項）單位基本情況　

市委政法委屬全額預算撥款的正處級單位，設綜治辦、維穩辦、政治部、研究室、執法監督室、辦公室等6個職能科室。行政編制30人，實有在編人員28人，聘請臨時工4人。單位主要工作職責是積極協助黨委對政法工作進行宏觀指導，深入研究和總結推廣維護社會穩定和政法綜治工作的經驗，加強對事關社會穩定和在國內外有影響的重大案件的協調，規范黨委政法委執法監督工作，認真履行好協管政法領導干部的職責任務，增強為政法各部門服務的意識，提高工作水平?！?/p>

（二）　項目（專項）基本情況簡介　

根據相關政策、有關文件規定，全面保障市政法工作的有力開展和正常運行，加強綜治維穩工作，有力促進社會和諧穩定?！?/p>

二、　項目（專項）資金使用及管理情況　

（一）、我單位2016年收到市財政局下達資金340．25萬元，其中撥入基本經費185．25萬元，撥入專項經費155萬元。專項經費主要包括以下幾項：　

1、市政法委維穩、宣傳平安永州，網格化管理、涉法涉訴專項經費90萬元?！?/p>

2、綜合治理專項經費檢查評估及迎檢經費45萬元?！?/p>

3、市政法委接待經費5萬元?！?/p>

4、市政法委鐵路護路專項經費15萬元?！?/p>

（二）、2016年度我單位專項支出155萬元，收支平衡?！?/p>

（三）、為了更好地服務社會，為社會創造價值，我單位根據相關的賬務會計制度及相關政策法規的規定制定了各項目相應的資金管理辦法，在實際的項目使用過程中，堅持合規性、經濟性、效益性三個原則，并充分考慮財政項目資金支出的多樣性特征，確保了項目資金支出得到全方位的控制，提高了資金利用的效率，更好地發揮了項目的實際社會價值?！?/p>

三、項目（專項）實施情況　

（一）、我單位2016年度的專項資金實施均由2016年1月1日開始，2016年12月31日結束。收支平衡?！?/p>

（二）、按照科學化、精細化管理的要求，我單位制定了項目資金管理制度，保障了項目資金支出的科學性和有效性，做到了有章有循，有據可依，堅持合規性、經濟性、效率性和效果性的三大原則。一是合規性原則，就是用科學管理制度規范行為，合理安排項目資金支出，使項目資金從立項審批，撥付使用，監督管理到績效評價分析上形成一整套科學運作的項目管理制度。二是經濟性原則，是指創新創目論證方式，優化項目資金支出結構，細化管理，重點關注項目資金投入和使用過程中成本節約的水平和程度。三是效率性和效果性原則，是指項目資金支出按定量指標和定性指標，對項目支出進行績效評價。在實際工作中，努力做到全面性和特殊性結合，科學性和實用性結合，以確保項目資金支出在事前、事中、事后得到全方位的控制?！?/p>

四、項目（專項）績效情況　

（一）項目（專項）績效目標情況　

我單位的2016年度各專項資金收支平衡，達到了預期目標，確保了我市政法工作的有序、有效地正常開展，有力地促進了社會和諧?！?/p>

1、　維穩、宣傳平安永州、網格化管理、涉法涉訴專項經費，保障了維穩工作、宣傳平安永州工作、網格化管理工作、涉法涉訴工作的正常開展?！?/p>

2、　綜合治理專項經費檢查評估及迎檢經費，保障了綜合治理工作的正常開展?！?/p>

3、　接待經費，合障了政法工作的正常運轉?！?/p>

4、　鐵路護路專項工作經費，保障鐵路護路工作的正常開展?！?/p>

（二）、績效指標分析　

2016年度，我單位排查化解矛盾糾紛，積極消除各類不穩定隱患，堅持嚴打整治斗爭，增強了人民群眾的安全感，夯實政法綜治維穩基層基礎。維護了國家安全，嚴密防范打擊境內外敵對勢力和“法輪功”等邪教組織的破壞活動，樹立了良好的隊伍形象，全面加強了政法隊伍的建設。質量指標達到了百分之百；在日常工作中，科學規范地使用項目資金，資金到位率、及時性指標達到了百分之百；社會和平穩定，社會公眾和服務對象對我單位的工作評價很高，服務滿意度指標超過了百分之九十五。政法工作發展前景廣闊，政法工作在社會穩定和諧中發揮著必不可少的作用，對社會穩定和諧有著重要意義?！?/p>

五、其他需要說明的問題　

（一）、后續工作計劃：在2016年度的工作基礎上，進一步加強財務管理工作，完善專項資金管理制度，認真貫徹落實《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》，充分認識到專項資金管理的科學化、規范化是提高發展能力的重要保障，確保管好、用好專項資金?！?/p>

（二）我單位在2016年度的工作中還存在著一些不足，在以后的工作中，著重從以下幾個方面進行改進加強?！?/p>

1、進一步完善管理制度，更好地做到依法理財，實現科學化、精細化。使項目資金依法管理，以保障項目資金更加規范、安全、高效地使用?！?/p>

2、為了更好地提高項目資金的運營效益，在以后的日常工作中，嚴格按規定的用途和標準使用和管理項目資金，做到?？顚Ｓ?，使每一筆項目資金更加陽光、有效的使用?！?/p>

3、加強項目資金的風險防范。在以后的工作中，吸取借鑒往年在資產安全、內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等方面的先進經驗和做法，進一步推進項目資金風險防范的內部控制制度構建，保證項目資金的安全，有效防范風險舞弊行為的發生。加強對會計人員的培訓，提高會計人員的依法理財的能力和職業道德水平，進一步完善內部會計監督，堅持以公開促進項目資金規范運行，將項目資金的預算、開支、決算等信息進行公開，便于大家監督，確保?？顚Ｓ?。有力促進社會主義的穩定和諧?！?/p>

永州市政法委員會　

2016年12月31日

附件：　

附件表1－－－－－2016年政法委績效監控．doc

附件表2－－－－2016年政法委績效監控（接待經費）．doc

附件表3－－－－2016年政法委績效監控（鐵路護路專項）．doc

附件表4－－－－2016年政法委績效監控（維穩等專項）．doc

附件表5－－－－2016年政法委績效監控（綜合治理專項）．doc