市委辦2016年度部門整體支出績效評價報告　

一、部門概況　

（一）單位基本情況　

2016年度，市委辦實有在冊在編人員92人，其中在職廳級領導6人，處級27人，科級及科以下干部59人；離休3人，退休52人；臨聘人員及保安人員74人；綠化保潔物業管理人員23人?！?/p>

（二）部門職能及機構設置情況　

1、負責市委會議的準備和組織協調工作，負責安排市委領導同志公務活動，辦理市委領導同志交辦的事項?！?/p>

2、圍繞市委工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為市委科學決策提出建議、預案和依據?！?/p>

3、負責中央、省委、市委重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作，組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案　

4、負責市委文件和市委主要領導同志文稿起草、校核、印發工作，負責文書處理、檔案和開發利用工作?！?/p>

5、負責市委值班室工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協助處理市直各部門和各縣區向市委反映的重要問題?！?/p>

6、研究、審核市委各部門、市直各局黨組、各縣區（管理區、經濟技術開發區）黨委向市委的請示，提出處理意見報市委領導同志審批?！?/p>

7、負責及時、準確、全面向省委、市委報送信息，反映有關動態，負責全市黨委系統辦公自動化建設的規劃及業務指導?！?/p>

8、負責全市保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件查處工作?！?/p>

9、負責黨和國家領導人、省委領導同志來永州市視察的接待工作?！?/p>

10、負責全市黨內規范性文件的審核備案及考核工作?！?/p>

11、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見，報機構編制部門明確?！?/p>

12、承辦市委和市委領導同志交辦的其他工作事項?！?/p>

13、增加的職責：將市政府辦公室原承擔的電子政務內網管理及建設、維護職責劃入市委辦公室，其具體職能由市委機要局承擔?！?/p>

14、設立永州市專用通信局。具體職責：為黨政領導、黨政重要機關提供便捷保密的通訊服務?！?/p>

二、部門整體支出使用情況　

（一）基本支出　

基本支出包括工資福利支出和公用經費支出。2016年工資福利支出797．1萬元。公用經費主要用于辦公費、辦公電話費、領導和工作人員差旅費、公務車運行經費等開支。全年共開支公用經費　428．07萬元，其中辦公費開支67．67萬元，辦公電話費開支15．04萬元，差旅費開支109．25萬元，公務車運行經費77．56萬元，培訓費及其他等開支158．55萬元?！?/p>

（二）項目支出　

1、2016年財政預算安排項目資金1194．93萬元，非稅可支配收入77萬元，因績效資金、增人增資、會議、機要中心機房建設等項目增加資金安排801．62萬元，單位非稅成本收入126．43萬元。2016年總的項目資金安排1996．55萬元?！?/p>

2、2016年項目資金開支1539．07萬元，機要中心機房建設因未完工結算，該專項資金未付款列支，另有市級領導加密手機購置費9．18萬元，黨校搬遷前期工作經費20萬元，離退休人員生活補貼15．72萬元，第13個月考核工資46．83萬元等，共計103．28萬元未付款列支?！?/p>

三、部門整體支出管理情況　

為了加強經費管理，提高資金使用效益，我們根據國家的法律法規和有關財經文件新制訂了單位內部的建設項目管理制度、市委辦采購管理辦法、合同管理制度，修改完善了財務管理制度、資產管理制度等，在日常財務開支中嚴格按制度辦事，不超標準超范圍開支，?？顚Ｓ??！?/p>

四、部門整體支出績效情況　

2016年，我辦除圓滿完成了市委辦各科室既定的工作任務外，還完成了宿舍區30戶住戶廚房、衛生間的給排水管改造，完成了市人大、政協屋面鋼結構坡屋頂防水工程，給大院的工作部門和住戶營造了一個舒適的工作生活環境，獲得了大家的好評?！?/p>

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》，在專項資金未及時到位的情況下，有擠占其他的專項資金的情況?！?/p>

六、存在的主要問題　

有些專項資金到位太慢，特別是非稅專用資金。在資金撥付使用過程中，財政要求專項資金由財政直接支付，但實際操作中，報賬方近半個月都無法收到我辦支付的款項，對此，單位領導和報賬人員頗有意見?！?/p>

七、改進措施和有關建議　

對于財政要求的專項經費開支和大額開支采取財政直接支付的方式，我們對此也很支持。希望國庫科在收到預算單位送達的直接支付憑證時，能及時支付，因有些款項時間緊迫，要求資金盡快到位?！?/p>

中共永州市委辦公室　

2017年1月6日