一、單位情況　

（一）單位主要職能　

研究擬定全市供銷社的發展規劃，體改方案；指導全市供銷社的改革和發展。根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作；配合有關部門做好煙花爆竹的統一歸口經營與管理工作；負責本系統報廢車輛回收拆解企業的業務管理與經營工作。指導各級供銷社開拓農村市場。為“三農”提供綜合服務。指導和監督全市供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產管理制度，并組織實施?！?/p>

（二）機構情況　

永州市供銷合作聯社屬市財政全額預算撥款的正處級事業單位，下設辦公室、經貿科、合作指導科、政工科、財會統計科、監督審計科、紀檢監察室七個業務科室。全年無變動情況?！?/p>

（三）人員情況　

我單位2014年實有在職人員28人，離休人員1人，退休人員35人，臨時人員13人，2015年實有在職人員29人，退休36人，臨時人員13人，變動原因是：2015年有3人提前退休，新增了4人，離休人員死亡1人，退休人員死亡2人?！?/p>

二、收入支出預算執行情況分析　

（一）收入支出預算安排情況　

2015年預算安排財政正常經費撥款（補助）171．44萬元，財政專項撥款75．4萬元；年度執行中調整預算收入91．62萬元，全年共計收入338．46萬元，主要是撫恤金及新工資增加調整?！?/p>

（二）收入支出預算執行情況　

當年收入支出預算執行基本情況及與上年度對比情況如下：　

1．收入支出與預算對比分析　

全年決算收入338．46萬元，決算支出338．46萬元，收支平衡，無差異情況?！?/p>

2．收入支出結構分析　

（1）我單位的收入全部為財政撥款收入，共計338．46萬元，其中：人員經費收入229．66萬元，占總收入的67．85％；日常公用經費收入33．4萬元，占總收入的9．87％；專項收入75．4萬元，占總收入的22．28％?！?/p>

（2）全年決算支出總額為338．46萬元，其中：工資福利支出為195．12萬元，占總支出的57．65％；商品和服務支出為85．4萬元，占總支出的25．23％；對個人和家庭的補助為57．93萬元，占總支出的17．12％；專項支出為75．4萬元，占總支出的22．28％?！?/p>

3．重點經濟分類支出執行情況　

（1）“三公”經費支出情況如下：　

2015年“三公”經費預算為16萬元，實際支出為15．94萬元，同比下降4．61％，其中：公務接待支出為6．96萬元，車輛運行費用為8．98萬元?！?/p>

（2）會議費支出情況：2015年會議費預算為2萬元，實際開支2萬元，與上年度持平?！?/p>

（三）年末結轉和結余情況　

2015年經費十分緊張，年末無結轉和結余的情況?！?/p>

三、資產負債情況分析　

（一）資產負債結構情況　

年末單位資產、負債基本情況，與上年度對比情況如下：2015年資產總額為103．52萬元，與上年同比減少1182．43萬元，下降91．95％，負債總額為99．92萬元，與上年同比減少267．52萬元，下降72．81％。資產、負債相比上年度下降幅度很大，主要原因是單位進行了一次長期投資款和往來賬清理，長期投資以及往來款大部分是二十年以前遺留下來的，被投資企業早已不存在，如果再繼續留在賬上，會導致賬實不符，因此進行了清理，導致資產負債大幅度下降?！?/p>

（二）資產負債對比分析　

2015年度資產負債率為96．52％，上年度資產負債率為28．57％，主要原因是長期投資以及往來款清理引起資產負債大幅度下降造成的?！?/p>

四、聯系方式　

電話：07468329015　

附件：

2015年市本級部門決算及“三公”經費公開報表.xls