一、部門（單位）主要工作職責　

根據《永州市人民政府辦公室關于印發永州市發展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（永政辦發〔2015〕38號）規定，本部門主要工作職責是：　

負責擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、　中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全、經濟體制改革和對外開放、資源環境協調發展等重大問題，提出宏觀調控措施建議，貫徹實施綜合性產業政策；擬定全市固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、意見及措施，統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；負責貫徹執行國家、省價格政策，組織實施全市價格總水平調控監督，指導價格服務工作；推進社會信用體系建設；組織實施全市國民經濟動員和裝備動員有關工作；指導和協調全市公共資源交易平臺建設，監督公共資源交易活動；承辦市委、市人民政府交辦的其他事項?！?/p>

二、2016年主要工作任務　

2016年主要工作任務及目標是：　

1、全力推進三農工作，切實鞏固經濟發展基礎。大力推進農業現代化。抓好農業生產，扎實推進糧油“整萬千”梯級高產創建示范，穩定糧食播種面積825萬畝、水果150萬畝、蔬菜260萬畝。大力推行標準化建設，做大做強水果、蔬菜、茶葉等優勢產業，推動“一縣一品一園區”模式發展，創建省級產業園區10個以上、省市標準化示范場100個以上，全年新發展“三品一標”產品70個以上。提升農產品加工業，力爭全年新增湖南省著名商標5個，發展壯大1個過10億元、10個過1億元的龍頭企業。加快培育發展新型經營主體，爭取年內實現所有行政村農民專業合作社全覆蓋。大力改善農村生產生活條件。積極開展百村示范、千村創建、村村整治行動，啟動建設30個美麗鄉村，突出抓好危房改造、飲水安全、垃圾污水處理、養殖污染治理、村莊美化亮化等工作，推進空心村、空心房清理整治。鞏固提升農村飲水工程91處，新增受益人口45．66萬人。加快農村道路建設，完成992公里農村公路窄路加寬改造工程，建成農村招呼站200個。完成552座小型水庫、6座中型水庫和2座水閘除險加固工程年度建設任務。大力推進精準扶貧。以農村為突破口，深入推進精準扶貧工作。全面落實全市“1＋X＋部門”政策文件體系，著力抓好產業扶貧、金融扶貧、住房保障、雨露計劃、扶貧培訓等工作，力爭年內完成減貧12萬人的目標?！?/p>

2、全力加快轉型升級，切實增強經濟發展動力。圍繞供給側改革，加快產業轉型升級，力爭提供更好產品，創造更多需求。加快工業轉型升級。全力抓好長豐汽車CS10自動擋和CS9新車、菲斯克新能源汽車整車等產品生產，積極爭取零陵煙廠中高端煙指標。著力推進千山醫療、臺灣高科園、江華稀土產業園、瑞翔新材料、鑫東森機械、湘器異地搬遷等一批項目建設，加快推進汽車配套產業園、特色機械產業園及生物制藥產業園等建設。力爭全年新增產值過億元企業20家、過5億元企業6家，新增入統規模企業100家。加快服務業轉型升級。緊抓電子商務發展契機，不斷深化與阿里巴巴農村淘寶、杭州甲骨文合作，抓好市電商產業園和電商創客孵化服務中心建設，加快培育一批市級示范電子商務企業。大力發展文化旅游業。實施好零陵古城文化旅游綜合保護開發等項目，抓好九嶷山創5A、舜皇山創4A和陽明山創建國家級旅游度假區等工作。積極發展金融服務業，力爭瀟湘農商行年初掛牌營業，新引進1家股份制銀行和1家村鎮銀行，新增1家小額貸款公司，2家企業在新三板上市。進一步發展商貿物流、研發設計、文化創意等服務業。加快推進創新創業。繼續推進創新創業園區“135”工程建設，新建標準廠房200萬平方米、引進企業300家。抓好創新創業孵化基地建設，新增省級創業孵化基地1家，省級眾創空間2家，新培育小微企業1500家以上?！?/p>

3、全力擴大有效投入，切實強化經濟發展支撐。促進投資增長和結構優化。圍繞國家11大工程包和專項債券重點支持的5大類33個方向，加大我市重大基礎設施、產業發展、城鎮基礎設施、生態環保、民生和社會事業等重點領域的投入，推動我市投資在結構優化、質量提升的基礎上，同比增長17％以上。推進重點項目加快建設。深入開展“項目建設年”活動，繼續完善重點項目推進和考核制度，著力加快186個重大項目建設進度。圍繞提升基礎設施水平，著力抓好神華國華永州火電一期、涔天河水庫擴建及灌區工程、永州風電開發、東安蘆江水庫、寧遠金鉤掛水庫、零陵至雙牌及冷水灘至東安一級公路、農網改造升級、市縣區管道燃氣等一批項目建設，爭取開工建設邵永客運專線、湘桂鐵路三線電氣化改造及新建高溪市至永州站三線工程、湘江千噸級航道、毛俊水庫、北斗導航省級位置服務數據中心、二廣高速上嶺橋互通至泉南高速大忠橋互通連接線等項目，確保省道236寧遠至中和、省道238東安蘆洪市至小江口公路等項目建成。圍繞城市擴容提質，著力實施濱江新城路網、“兩中心”、萬商紅、湘江風光帶、城市快速公交、地下綜合管廊、棚戶區改造、垃圾污水處理工程擴容提質等項目，進一步抓好創名城、創交模等工作，啟動國家文明城市創建工作，繼續抓好全國重點鎮、省級示范鄉鎮及口子鎮建設。加快推進重大前期項目。切實抓好零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現代物流園、創建永州幼兒師范高等?？茖W校等重大項目前期工作，爭取神華國華永州火電二期工程成功立項，夯實發展后勁?！?/p>

4、全力深化改革開放，切實釋放經濟發展活力。繼續深化各項改革。深化行政管理體制改革，完善落實“三清單一目錄”管理制度，全面實施“三證合一、一照一碼”，力爭全年新增市場主體3萬個，新設立企業5000家。深化農村產權制度改革，建立統一數據庫和規范的紙質與電子化檔案，年內完成確權頒證到戶。積極開展農村集體經濟組織產權制度改革試點。深化社會治理機制改革，加快“智慧永州”建設，推進網格化管理與信息化支撐的深度融合，加快標準化社區建設。推進財稅和投融資體制改革，重點抓好財政預決算公開、加強財政預算績效管理、完善政府性債務監管體系等改革。繼續探索PPP模式，鼓勵社會資本參與公共服務領域的建設和運營。完成公車改革工作，繼續推進鄉鎮區劃調整改革、國企改革、公共資源交易體制改革、價格體制改革、文化體制改革等工作。繼續擴大對外開放。繼續實施“破零倍增”戰略，新增一批外貿“破零”企業和外貿實績上千萬美元企業，大力支持發展跨境電子商務，支持永州企業到東盟進行礦產開發、農業種植，加快推動我市更多農產品加工企業入駐俄羅斯貝爾加產業園。力爭全年實現外貿進出口9億美元。充分用好異地商會平臺和公共服務平臺，辦好首屆永商大會，打響永商品牌，突出重點區域招商、產業鏈招商、小分隊招商，積極鼓勵以商招商，標準廠房招商，健全項目會審機制，強化簽約項目跟蹤落實，力爭全年實際利用外資8．5億美元，內聯引資215億元。加強通關平臺建設，積極推動永州內陸港、湖南農副產品集中驗放場項目二期、湘南進出口食品（農副產品）檢測中心等項目，盡快開通港澳直通車，建立完善大通關建設協調機制，加快推進國家一類公路口岸和進境水果指定口岸的申報?！?/p>

5、全力保障改善民生，切實提升經濟發展惠民度。圍繞全面小康建設，切實把保障和改善民生作為各項工作的出發點，推動社會事業不斷進步。堅持生態優先。制定加快全市生態建設的實施意見和實施方案，繼續加強國家主體功能區試點示范及湘江源頭國家生態文明先行示范區建設，啟動實施湘江流域污染防治第二個“三年行動計劃”，大力推進水氣共治，扎實抓好節能減排工作。堅持就業優先。全年新增城鎮就業5．5萬人，農村勞動力轉移4．7萬人，高校畢業生就業率穩定在90％以上。堅持教育優先。繼續抓好“三名工程”建設，在小學、初中、高中等階段各打造一批名牌學校。建設農村合格學校60所、標準化學校30所、農村公辦幼兒園20所，全市完小以上義務教育學?；窘ǔ珊细駥W校，新增農村教師公租房2000套。加強社會保障。完成五險參保575萬人次，以全國社會保障卡綜合應用試點為契機，將社會保障信息服務覆蓋到全部參保人群。完成保障性安居工程建設58212套（戶）。發展文體事業。加快文化基礎設施建設，舉辦懷素文化藝術節。抓好農家書屋圖書補充工程、全民健身工程，推進文化公共場館無障礙、零門檻免費開放，體育場館免費或低費開放。抓好城市影院建設，加強網絡和文化市場管理，豐富人民群眾文化生活。加快人才建設，加強專業技術人才隊伍建設，推進黨政人才培訓，強化引進國外智力，建設好新田縣省級外國專家休閑基地。提升醫療衛生水平。進一步優化醫療衛生資源配置，突出加強基層醫療服務體系建設，強化疾控機構能力建設。繼續抓好縣級公立醫院綜合改革，推行分級診療制度，做好重大疾病防治工作，新農合參合率穩定在99％以上，積極穩妥實施好“全面兩孩”政策。完成省定為民辦實事各項任務，抓好質量安全和食品安全，加強市場秩序監管，確保物價總體平穩。計生管理、安全生產、為民辦實事等工作完成省定任務，全面推進民族、宗教、國防、法制、婦幼、老齡、禁毒等工作，加強社會管理創新，著力營造穩定和諧的社會環境?！?/p>

三、部門（單位）基本情況　

1、部門機構設置　

永州市發改委單位2015年機構重新定編定編48名，實際在編48名，其中主任1名，副主任4名，紀檢組長1名，總經濟師1名；正科級干部17名，副科級干部7名。內設17個內設機構，即辦公室、綜合改革規劃科、法規科、固定資產投資科、農村經濟科、財政金融貿易外經科、社會發展科、工業基礎產業科、能源科（對外稱“能源局”）、　重大項目前期工作辦公室、資源環境科、重大項目稽查科、價格調控科、商品價格管理科、服務價格管理科、收費管理科，政工科?！?/p>

2、2015年預算安排及執行情況分析　

2015年財政預算安排686．46萬元，其中經費撥款296．46萬元，專項撥款390萬元?！?/p>

2015我委支出686．46萬元，其中工資福利支出232．56萬元，一般商品和服務支出63．9萬元，專項商品和服務支出389萬元?！?/p>

四、2016年部門預算收支平衡情況　

（一）2016年部門收入預算總體情況　

2016年部門收入預算826．77萬元，其中經費撥款451．77萬元，專項目撥款375萬元?！?/p>

（二）部門（單位）支出預算安排情況　

1、2016年部門（單位）基本支出預算安排情況說明?！?/p>

2016年年初預算數為451．77萬元，系保障我委機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、工會經費等日常公用經費?！?/p>

2、2016年部門（單位）項目支出預算安排情況說明　

根據部門（單位）行政事業發展目標，結合財力可能，2016年安排項目支出375萬元，　

具體項目情況說明如下：　

A：項目前期費200萬元，主要依據為永發改〔2008〕26號市長批示。用途為大力加強項目前期工作，滾動開發和完善全市國民經濟和社會發展規劃重大項目庫。完成零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現代物流園、創建永州幼兒師范高等?？茖W校等重大項目前期工作計劃目標；　

B：重點辦工作經費50萬元，用途為全市重點項目爭資、管理、考核和開展重點項目前期相關工作經費。項目資金來源為財政專項經費。重點篩選以承接產業轉移和升級為導向的裝備制造、信息、制藥、深加工等，以提高民生為核心內容的農業開發、農村基礎設施、科教文衛等，以提高消費質量為特征的文化、旅游、物流、市場等項目；　

C：固定資產投資項目審查、節能減排等工作經費75萬元，主要用途是調查研究全市的經濟預測情況，用于固定資產投資節能評估和審查工作；　

D：農網改造升級及農村電網體制改革工作經費20萬元，用于農網改造升級及農村電網體制改革的發展規劃編制、落實有關政策措施、投資預算安排、審核申報項目、監督檢查項目建設質量、資金使用情況等相關工作；　

E、價格事務經費25萬元，用途為規范價格行為、市場價格監測、價格政務信息公開及宣傳、價格成本監審等工作?！?/p>

F：　以工代賑工作經費5萬元，用途為完成全市以工代賑2016年度建議計劃的申報，做好以工代賑項目的前期準備工作，搞好項目儲備，建立“十三五”項目庫；爭取全市以工代賑國家和省預算內資金，組織實施省下達的201，6年度以工代賑，定期檢查并向上級發改委報告計劃執行情況?！?/p>

3、部門預算收支平衡情況　

2016年單位預算收支平衡?！?/p>

發改委經費公開表.XLS