一、部門主要工作職責　根據永發［2015］5號文件精神，本單位的主要工作職責是：主要承擔商務系統改制的相關事務及離退休人員服務工作，督促企業落實國有企業改革政策；妥善處理商務系統各企業改革的各種遺留問題，做好原企業職工的社會保障銜接；做好維穩工作，處理來信來訪；完成市委、市政府交辦的其它工作?！《?、2016年工作任務及目標　

著重抓好商務系統各企業的維穩工作；抓好商務系統企業的改制工作；抓好商務系統改制企業移交社區管理工作；抓好商務改制企業消防安全工作；厲行節約嚴格控制支出；認真編制預、決算報表，如實反映各項收支情況?！∪?、部門基本情況　

1、部門機構設置和人員、車輛編制情況以及增減變動情況：　

市商業企業改制服務辦公室為正處級事業單位。內設綜合科、改革科、國資經營管理科、財會內審科、信訪維穩科、政工科。全額撥款事業編制12人，實有在職人員12人，離休人員1人、退休人員39人，小車編制1臺，?！?/p>

2、2015年預算安排及執行情況分析：2015年預算安排161．48萬元（商業、物資），支出161．48萬元（商業、物資），其中工資及福利支出95．48萬元（其中工資30．99萬元，津補貼48．22萬元，女同志衛生費0．06萬元、獎金6．61萬元、臨時人員工資9．6萬元）；一般商品和服務支出66萬元，其中：辦公經費10．23萬元，水費0．1萬元，電費0．2萬元、公務用車運行維護費6萬元，差旅費1萬元，公務接待費1．0萬元，培訓費0．1萬元，工會經費0．67萬元，福利費0．14萬元，郵電費0．15萬元，物業管理費0．5萬元，其他45．91萬元），收支平衡?！?/p>

四、2016年部門預算收支平衡情況　

1、預算收支平衡情況：2016年預算總收入128．34萬元，其中：財政撥款128．34萬元（工資福利64．74元，一般商品和服務63．6萬元）。預算總支出128．34萬元，收支平衡?！?/p>

2、預算支出分析：2016年支出預算128．34萬元。其中：工資及福利支出64．74萬元（基本工資19．94萬元，津補貼31．39萬元，女同志衛生費0．04萬元，獎金4．61萬元，臨時人員工資4．8萬元，調整工資3．96萬元）；一般商品和服務支出63．6萬元，其中：辦公經費8萬元，印刷費3萬元，水費0．2萬元，電費1萬元，郵電費1萬元，物業管理費1萬元，差旅費9萬元，公務用車運行維護費3萬元，公務接待費5萬元，日常維修費4萬元，租賃費2萬元，工會經費1．6萬元，福利費2．4萬元，培訓費2萬元，勞務費1．9萬元，其他交通費7萬元，其他商品和服務支出11．5萬元?！?/p>

2016年收支平衡

市商改辦2016年收支預算總表.xls

市商改辦2016年一般公共預算撥款支出預算表.xls

市商改辦2016年一般公共預算基本支出表 - 副本.xls

永州市商業改制辦2016年'三公'經費表.xls